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本帖最后由 悦茗妈 于 2012-5-18 09:38 编辑
$ a5 P* ?4 B6 l' |
* @% ~4 v+ B; B3 B回复 love汉堡 的帖子
0 N# b- |$ Z' \' s3 y8 X) |2 s8 P) f: r, R) a
首先说一下我不是高人,只能说如果是我的话我会这么做哈哈(在没有交税也没有产生清理费用的情况下的分录)1.借:累计折旧 417,040.80
1 R% s' B7 _) p" b 固定资产清理 61,859.207 f5 }0 W# K" O7 b1 z5 @# H
贷:固定资产 479,800.00
% o, k4 N! n7 R9 R4 T4 z' N; I2 B0 C+ h' ~5 ^$ k! w& O
2. 借: 现金/银行存款 130,000.00
+ t9 ^ F: Y8 i7 G+ w" X 贷: 固定资产清理 130,000.007 D: p* O# f) u+ S$ x: a1 f$ a
: f F% w& F/ _8 C" h
3. 借: 固定资产清理 68,140.80) H/ I. y2 j* [) l) C* i) }
贷:营业外收入--处置固定资产净收益 68,140.80 d) t+ R$ ?9 a
8 A) m7 `$ T) g* a2 t* s1 b; d
* {2 X! q1 n- E6 l/ o3 y f! K" q
注:我觉得这么大金额应该是收银行存款吧,另外当月增加的固定资产是下月计提折旧,但是当月减少的固定资产应该是当月就减少累计折旧的,4月份就做不含车辆的其他固定资产的计提就可以了.7 Z. I+ g: b6 A: C' n6 Z& D
4 m! N& K( v8 E; `4 \% f# X仅供参考哈哈!5 t' L( U1 X' d1 }
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发表于 2012-5-18 08:44
满眼的星星是还没睡醒吧
星星星星亮晶晶...
