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本帖最后由 悦茗妈 于 2012-5-18 09:38 编辑 4 l( b' g% y5 F) r
* X; ~$ G2 v; T5 H ^8 b' c2 ?回复 love汉堡 的帖子7 q! L* P9 u E% ?9 w, `) s: _, T
0 g. @* a3 ? @1 b, C5 i7 u
首先说一下我不是高人,只能说如果是我的话我会这么做哈哈(在没有交税也没有产生清理费用的情况下的分录)1.借:累计折旧 417,040.80
8 k$ L( @' ^6 }& W) s 固定资产清理 61,859.20
* Y6 F) q1 c! s* Z 贷:固定资产 479,800.00
9 Y# F4 @+ @5 A+ K4 v
) {4 E$ P* B! V* Z. y W2. 借: 现金/银行存款 130,000.00
9 j" Y5 F O( S$ M3 i3 t' ^. u7 K 贷: 固定资产清理 130,000.00) L8 v8 X2 ?# w8 g0 M6 P$ r
0 o }' Y3 [' z4 A- g- x% O
3. 借: 固定资产清理 68,140.80# b6 m% H& b& T5 f! r) G
贷:营业外收入--处置固定资产净收益 68,140.80
1 L8 u7 N0 w, ]; |% f- u# {9 `9 M$ f* a- R- m% D0 P) a! t
0 ^4 @ S( _7 i* r4 x% I
+ J& ~6 \- O5 T% }* |/ n注:我觉得这么大金额应该是收银行存款吧,另外当月增加的固定资产是下月计提折旧,但是当月减少的固定资产应该是当月就减少累计折旧的,4月份就做不含车辆的其他固定资产的计提就可以了.
0 k8 {1 t' ^4 _: e4 F
. v& o& v i$ N4 d/ ~仅供参考哈哈!
) [5 `- A! }6 j5 x: o+ _
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发表于 2012-5-18 08:44
满眼的星星是还没睡醒吧
星星星星亮晶晶...
