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本帖最后由 悦茗妈 于 2012-5-18 09:38 编辑 ! u1 G! f9 y9 r) ^! @- z
% a6 i8 L ^, H+ R
回复 love汉堡 的帖子
. b3 I/ @, z ]+ ~6 }) G. ^0 z/ _# V! e) f/ B) g' X
首先说一下我不是高人,只能说如果是我的话我会这么做哈哈(在没有交税也没有产生清理费用的情况下的分录)1.借:累计折旧 417,040.804 R9 B2 x' [6 y6 y Q, t# t
固定资产清理 61,859.208 `0 q( E; ?2 W% F
贷:固定资产 479,800.00
& S# [2 |3 N8 J5 n1 [. n; q2 E' d* Y y1 ]
2. 借: 现金/银行存款 130,000.00 ! K1 l$ |, h% {5 f- w
贷: 固定资产清理 130,000.00
) U/ [- I8 X/ I. V9 x
3 D1 l/ _% P% Q6 r' ^0 @3. 借: 固定资产清理 68,140.80# y+ k: x0 D J" e0 N& X
贷:营业外收入--处置固定资产净收益 68,140.80
; u6 r+ D2 L8 q4 C. c5 J
( o/ t) E k+ f4 z+ M8 v% T! v: ]6 O" b/ R: d4 d2 @& Q A
* P) F/ Y; a& Q6 R/ ~
注:我觉得这么大金额应该是收银行存款吧,另外当月增加的固定资产是下月计提折旧,但是当月减少的固定资产应该是当月就减少累计折旧的,4月份就做不含车辆的其他固定资产的计提就可以了.. p- b: s# `( [7 [, A
: y1 l/ a1 m* v9 ~1 \
仅供参考哈哈!
3 F. X8 Q8 i+ V) e k+ W7 |8 }
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发表于 2012-5-18 08:44
满眼的星星是还没睡醒吧
星星星星亮晶晶...
